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让各责任销售人员逐一联系每个客户，通过核对销售合同、报价单、送货单等凭据来核对应收账款，双方经过核对没有问题了，要求客户盖章，以示无误。但是如果在核对应收账款时存在不相符的情况，千万记得编制一份往来款项清查表，在改表上表明不相符的款项，以备后期对此进行处理。联系所有的供应商，要求他们把应付账款对账单整理哈，发给公司的采购工作人员进行前期核对，核对并确定没有问题之后，再要求采购人员提交给我，进行核对，如果核对无误了，就能盖章以示相符。

利用自身专业技能和专业工作经验的特长，我们为委托单位委托清理的因经营业务复杂、会计工作不规范、财务报告信息失真、内部账目混乱的旧账，进行清理和整理，使其清晰和规范。通过对混乱不清的旧账的清理和整理，为企业真实地反映清理会计期间的财务状况和经营成果；为规避税务风险、减少企业损失提供规范的会计信息；为企业向银行融资、向税务办理涉税事项提供依据。

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